Se debe solicitar Alta el Proveedor en el registro de proveedores UNL. Para ello debes enviar correo electrónico a proveedores@unl.edu.ar, con la siguiente información:
ASUNTO DEL MAIL: Nombre o Razón Social del proveedor (identificando en forma adicional separado por un guión si es un alta para liquidación y pago, Proveedor del exterior o Adelantos a Responsables o Cajas Chicas)
CUERPO DEL MAIL:
1) Nombre o Razón Social (según se trate de personas físicas o jurídicas)
Completar solo hasta el punto 1) si es proveedor del EXTERIOR.
2) CUIT: sin guiones ni espacios
Completar solo hasta el punto 2) si es proveedor para ADELANTOS A RESPONSABLES o CAJAS CHICAS.
3) Correo electrónico de contacto:
4) Tipo de cuenta:
5) N° de cuenta:
6) Entidad Bancaria:
7) CBU: tipeado sin guiones ni espacios (22 números) de manera que se pueda copiar y pegar. Confirmar mediante home banking o mercado pago que el numero sea correcto y el proveedor sea titular o cotitular de la cuenta.
8) F 1276 sólo en los siguientes casos:
– Acredita ser sujeto no alcanzado con Formulario 1276 (art. 382 – a cuyos términos remiten los arts. 380 y 386- y 387 segundo párrafo) (ex artículos 8, 5, 11 y 12 de la 15/97)
– Acredita ser sujeto exento con Formulario 1276 (art. 382 y 386) (ex artículos 8 y 11 de la 15/97). Cabe aclarar que se mantiene la obligación de acreditar la exención en el Impuesto adicionando el Certificado de Exención Digital vigente.
9) Otros formularios de exenciones o desgravaciones: adjuntar si corresponde
10) Conceptos a facturar: Con el fin de realizar una correcta parametrización del proveedor, se solicita informar cuál es el concepto de facturación que motiva el alta
Completar todos los puntos si es proveedor para LIQUIDACIÓN Y PAGO.
Solo en casos excepcionales de urgencia justificada se puede solicitar con copia al Director de Contabilidad General: fre@unl.edu.ar
ALTA
CONSULTA DE PAGOS y RETENCIONES
El proveedor recibirá un mail de forma automática cuando se realice el pago. A su vez, puede acceder a las constancias desde el sistema Registro de Proveedores.
En caso que el proveedor no pueda acceder a la información, quien haya tramitado el pago podrá consultar dentro del expediente electrónico la documentación relacionada al pago y las retenciones correspondientes.
El proveedor puede descargar las constancias accediendo desde el sistema Registro de Proveedores según se detalla en el siguiente adjunto.
El proveedor recibe esta documentación de forma automática al correo electrónico cargado en el Registro de Proveedores.
Por otro lado, nosotros podemos acceder a estas mismas retenciones desde el sistema SUI Pilagá en el menú Tesorería – Consultas y listados – Reimpresión – Reimpresión de comprobantes de Pago